Para cargar tus ventas de SICAR en un portal de autofacturación, genera el Reporte de Ventas General filtrado por tickets vigentes, expórtalo con el botón Excel y deja en el archivo una sola fila de encabezados con Folio, Monto y Fecha. La fecha día/mes/año de SICAR se lee tal cual; antes de importar, solo revisa que el monto no traiga signo de pesos ni comas. Así tu cliente encuentra su ticket con los mismos datos que tiene impresos.
Esta guía usa el manual oficial de SICAR v4.0 y explica el formato que acepta TuFacturaPro. Si tu versión de SICAR muestra los menús con otro nombre, la lógica es la misma: un reporte con una fila por venta.
Paso 1: genera el Reporte de Ventas General
En SICAR entra a Reportes → Reportes de Ventas y elige la pestaña General. Configura los filtros así:
| Filtro | Valor recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| Fecha Inicial y Final | El día o el periodo que vas a cargar | Una carga por cierre evita repetir tickets |
| Documento | Tickets | Deja fuera notas de venta, remisiones y otros documentos |
| Estado | Vigente | Excluye las ventas canceladas, que no se deben facturar |
| Caja | Todas, o la de una sucursal | Cada sucursal se importa por separado |
| Mostrar Detalle de cada venta | Sin marcar | Así sale una fila por venta y no una por artículo |
Pulsa Previa (F3) para revisar el resultado. En el manual de SICAR, este reporte muestra las columnas Documento, Fecha, Folio, Cliente, Caja, Usuario, Folio F., Est y Total, y al final los totales por forma de pago.
Paso 2: exporta a Excel
Con los filtros listos, pulsa Excel (Alt+X) y guarda el archivo. El manual de SICAR indica que los reportes pueden guardarse en Excel o PDF; para cargar tickets necesitas el de Excel.
Antes de seguir, toma un ticket impreso de ese día y búscalo en el archivo. El número que aparece como folio en el ticket debe ser el mismo de la columna Folio del reporte, porque es el dato que tu cliente capturará en el portal. Si no coinciden, revisa con tu proveedor de SICAR qué número se imprime en tus tickets antes de cargar nada.
Paso 3: deja el archivo listo para importar
TuFacturaPro lee la primera fila del archivo como encabezados y reconoce las columnas Folio, Monto y Fecha; las demás columnas se ignoran. Abre el archivo exportado en Excel y:
- Borra las filas de título que estén arriba de los encabezados (nombre del reporte, periodo, filtros), para que la fila con Fecha, Folio y Total quede en la fila 1.
- Renombra la columna Total como Monto. Fecha y Folio pueden quedarse como están.
- Borra las filas de abajo con los totales por forma de pago y el total general. No son tickets.
- Guarda como Libro de Excel (.xlsx). El archivo debe pesar máximo 2 MB; si es más grande, divídelo por días.
Si prefieres, también puedes copiar esas tres columnas a la plantilla de tickets.
Revisa la fecha
SICAR muestra la fecha como día/mes/año (por ejemplo, 21/09/2020) y TuFacturaPro la lee igual: 21 de septiembre. También acepta fechas en formato AAAA-MM-DD y fechas reales de Excel, con o sin hora. Solo cuida dos casos:
- Fechas de texto en formato mes/día, por ejemplo si el archivo se generó con una configuración en inglés: 05/10/2026 se tomaría como 5 de octubre. Conviértelas a día/mes/año o a AAAA-MM-DD.
- Fechas con puntos o con el año de dos dígitos, como 21.09.2026 o 21/09/26: se marcan como inválidas. Usa diagonales o guiones y el año completo.
Las fechas que no existen (31/02/2026) y las futuras también se marcan como inválidas y aparecen en el resumen de la importación.
Revisa el monto
El monto debe ser un número, sin signo de pesos ni comas de miles: 1689.00, no $ 1,689.00. Si la columna trae esos símbolos como texto, quítalos con Buscar y reemplazar (busca $ y reemplaza por nada; haz lo mismo con la coma). Debe coincidir exactamente con el total impreso en el ticket.
Paso 4: importa en la sucursal correcta
En el panel de TuFacturaPro entra a Emitir Factura, elige la sucursal y sube el archivo. Al terminar verás un resumen con:
- Tickets nuevos registrados: los que tu cliente ya puede buscar.
- Omitidos por estar duplicados: folios que ya existían en esa sucursal. Si subes dos veces el mismo día, no se duplican.
- Filas con datos vacíos o incorrectos: por ejemplo, monto en cero o con texto, o fecha vacía, futura o ilegible.
Si en una misma sucursal usas varias cajas de SICAR, revisa que sus folios no se repitan: un folio repetido se omite al importar.
Recuerda que el portal solo encuentra tickets del mes en curso. Si cargas ventas de un mes anterior, se registran, pero tu cliente no podrá facturarlas en el portal; tu equipo sí puede hacerlo desde el panel.
Paso 5: avisa a tus clientes
Desde el panel obtienes el enlace y el código QR de tu portal. Colócalos en un aviso en caja y, si tu formato de ticket lo permite, en el pie del ticket; tienes textos listos en leyenda para facturar en el ticket. Indica que pueden pedir su factura en caja o generarla en línea con el folio, la fecha y el total de su ticket, y desde cuándo (por ejemplo, a partir del día siguiente si cargas al cierre).
Con TuFacturaPro: cada ticket que importas queda con su propio QR y su liga. Si un cliente te pide su factura por WhatsApp, le mandas su ticket y él la genera desde su celular. Ver la facturación por ticket →
Presenta el portal como opción y no como única vía: el SAT considera práctica indebida mandar al cliente únicamente a una página para facturar. Lo explicamos en ¿es legal un portal de autofacturación?.
Rutina diaria con SICAR
- Al cierre, cuando ya no haya más cancelaciones del día, genera el Reporte de Ventas General con Documento “Tickets” y Estado “Vigente”.
- Exporta a Excel, deja Folio, Monto y Fecha en la primera fila y revisa fecha y monto.
- Importa en la sucursal y revisa el resumen.
Importar al cierre tiene una razón: un ticket ya cargado en TuFacturaPro no se borra desde el panel, así que si cargas a mitad del día y después cancelas una venta en SICAR, ese ticket seguiría disponible para facturar.
La guía general para cualquier punto de venta está en autofacturación sin cambiar tu punto de venta, y la comparación entre capturar a mano o por archivo en carga de tickets manual o por Excel.
Cómo ayuda TuFacturaPro
TuFacturaPro no se conecta con SICAR por API: trabaja con el archivo que ya exportas. Al importarlo, valida cada fila, omite folios repetidos y deja tus tickets listos para que el cliente los facture con folio, fecha y monto, o para que tu equipo los facture en caja desde el panel. Conoce el flujo completo en carga de tickets por Excel.
Fuentes
- Manual de SICAR v4.0: Reportes, Reporte de Ventas General y opciones de exportación.
SICAR es una marca de su respectivo titular; TuFacturaPro no está afiliado a SICAR. Este contenido es informativo. Actualizado en octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué reporte de SICAR sirve para cargar tickets?
El Reporte de Ventas General (Reportes → Reportes de Ventas → pestaña General), filtrado por Documento "Tickets" y Estado "Vigente". Muestra una fila por venta con su fecha, folio y total, y se exporta con el botón Excel (Alt+X).
¿TuFacturaPro acepta la fecha día/mes/año de SICAR?
Sí. Acepta fechas como 21/09/2026 o 21-09-2026 (día/mes/año), en formato AAAA-MM-DD y fechas reales de Excel, con o sin hora y con el año de cuatro dígitos. Marca como inválidas las fechas que no existen, las futuras y las escritas con puntos, como 21.09.2026.
¿Puedo importar el archivo de SICAR sin pasarlo a la plantilla?
Sí, si la primera fila del archivo tiene los encabezados Folio, Monto y Fecha. TuFacturaPro ignora las demás columnas, así que basta con renombrar Total a Monto y borrar las filas de título y de totales.
